預算決算公開
合肥市第七中學2022年單位預算
時間：2022-01-26 15:25 作者：合肥七中 來源： 閱讀次數(shù)： 次
目錄
第一部分單位概況
1.單位職責
2.單位預算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務
第二部分2022年預算報表
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2022年收支總表
2.合肥市第七中學2022年收入總表
3.合肥市第七中學2022年支出總表
4.合肥市第七中學2022年財政撥款收支總表
5.合肥市第七中學2022年一般公共預算支出表
6.合肥市第七中學2022年一般公共預算基本支出表
7.合肥市第七中學2022年政府性基金預算支出表
8.合肥市第七中學2022年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.合肥市第七中學2022年基本支出總表
10.合肥市第七中學2022年項目支出總表
11.合肥市第七中學2022年政府采購支出表
12.合肥市第七中學2022年政府購買服務支出表
13.合肥市第七中學2022年項目支出績效目標及項目情況表
14.合肥市第七中學2022年“三公”經(jīng)費支出預算表
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥市第七中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表
16.合肥市第七中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表
第三部分2022年單位預算情況說明
1.關(guān)于2022年收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2022年收入預算情況說明
3.關(guān)于2022年支出預算情況說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關(guān)于2022年一般公共預算撥款情況說明
6.關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預算撥款情況說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.關(guān)于2022年項目支出預算情況說明
10.關(guān)于2022年政府采購預算情況說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務預算情況說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
第五部分名詞解釋
合肥市第七中學2022年單位預算
第一部分單位概況
一、單位職責
合肥市第七中學基本職能為實施中學生教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、單位預算單位構(gòu)成
2022年度合肥市第七中學納入預算公開范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第七中學實有各類人員452人，其中在職344人、離休3人、退休105人。
三、2022年度主要工作任務
強化黨建引領(lǐng)，推進黨風廉政建設(shè)，優(yōu)化師德師風；全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，大力推進“三新”實施，促進德智體美勞五育融合；堅決落實“雙減”政策和五項管理要求，堅持為群眾辦實事解難題，減輕學生學習負擔，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；深化“責任辦學”理念，樹牢師生責任意識、愛國情懷，促進學校高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展。
第二部分2022年單位預算表
合肥市第七中學2022年預算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
（一）單位預算表
1.合肥市第七中學2022年單位收支總表（附件表1）
2.合肥市第七中學2022年單位收入總表（附件表2）
3.合肥市第七中學2022年單位支出總表（附件表3）
4.合肥市第七中學2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）
5.合肥市第七中學2022年單位一般公共預算支出表（附件表5）
6.合肥市第七中學2022年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）
7.合肥市第七中學2022年單位政府性基金預算支出表（附件表7）
8.合肥市第七中學2022年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）
9.合肥市第七中學2022年單位基本支出總表（附件表9）
10.合肥市第七中學2022年單位項目支出總表（附件表10）
11.合肥市第七中學2022年單位政府采購支出表（附件表11）
12.合肥市第七中學2022年單位政府購買服務支出表（附件表12）
13.合肥市第七中學2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）
14.合肥市第七中學2022年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）
（二）對下轉(zhuǎn)移支付預算表
15.合肥市第七中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算匯總表（附件表15）
16.合肥市第七中學2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預算明細表（附件表16）
第三部分2022年單位預算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則，合肥市第七中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第七中學2022年收支總預算7741.72萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2022年收入預算情況說明
合肥市第七中學2022年收入預算7741.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入6163.59萬元，占79.62%，比2021年預算增加934.46萬元，增長17.87%，增長原因主要是學生數(shù)增加，2021年預算其他收入中安排的市級社保專項預算，本年度安排在一般公共預算撥款收入；財政專戶管理非稅收入1578.13萬元，占20.38%，比2021年預算增加61.27萬元，增長4.04%，增長原因主要是學生數(shù)增加。
三、關(guān)于2022年支出預算情況說明
合肥市第七中學2022年支出預算7741.72萬元，比2021年預算增加290.44萬元，增長3.90%，增長原因主要是學生數(shù)增加。其中，基本支出6711.73萬元，占86.70%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1029.99萬元，占13.30%，主要用于完成其他運轉(zhuǎn)類項目以及特定目標項目。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
合肥市第七中學2022年財政撥款收支預算6163.59萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：教育支出4315.42萬元，占70.01%；社會保障和就業(yè)支出700.14萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出322.52萬元，占5.23%；住房保障支出825.51萬元，占13.40%。
與2021年預算相比，收、支總計各增加934.46萬元，增長17.87 %。主要原因：一是學生數(shù)增加；二是2021年預算其他收入中安排的市級社保專項預算，本年度安排在一般公共預算撥款收入。
五、關(guān)于2022年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
合肥市第七中學2022年一般公共預算撥款6163.59萬元，比2021年預算撥款增加934.46萬元，增長17.87%，主要原因：一是學生數(shù)增加；二是2021年預算其他收入中安排的市級社保專項預算，本年度安排在一般公共預算撥款收入。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出4315.42萬元，占70.01%；社會保障和就業(yè)支出700.14萬元，占11.36%；衛(wèi)生健康支出322.52萬元，占5.23%；住房保障支出825.51萬元，占13.40%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算4315.42萬元，比2021年預算減少566.70萬元，下降11.61%，下降原因主要是一般性支出壓減。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算66.21萬元，比2021年預算增加7.88萬元，增長13.51%，增長原因主要是2022年退休人員福利費及退休人員提高比例補貼計入本項。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算422.62萬元，比2021年預算增加422.62萬元，增長原因主要是2021年該項預算安排在其他收入中。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算211.31萬元，比2021年預算增加211.31萬元，增長原因主要是2021年該項預算安排在其他收入中。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算322.52萬元，比2021年預算增加322.52萬元，增長原因主要是2021年該項預算安排在其他收入中。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算645.81萬元，比2021年預算增加357.13萬元，增長123.71%，增長原因主要是一般公共預算支出中安排的住房公積金指標增加。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算179.71萬元，比2021年預算增加179.71萬元，增長原因主要是2021年預算中的提租補貼列示在基本工資中。
六、關(guān)于2022年一般公共預算基本支出情況說明
合肥市第七中學2022年一般公共預算基本支出6163.59萬元，其中：
工資福利支出5261.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。
商品和服務支出793.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助107.78萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預算撥款情況說明
合肥市第七中學2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
合肥市第七中學2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項目支出預算情況說明
合肥市第七中學2022年項目支出預算安排1029.99萬元，比2021年預算增加38.38萬元，增長3.87%，增長原因主要是項目增加。主要為財政專戶管理安排1029.99萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購預算情況說明
合肥市第七中學2022年安排政府采購預算587.98萬元，比2021年預算增加90.37萬元，增長18.16%，增長原因主要是政府采購項目增加。
十一、關(guān)于2022年政府購買服務預算情況說明
合肥市第七中學2022年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2022年，合肥市第七中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。
（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2021年相比持平，主要原因2021年和2022年均未安排此項預算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動而發(fā)生的公務接待費。
（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項預算。公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021年和2022年均未安排此項預算。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標編制情況。
2022年合肥市第七中學編制項目績效目標10個，預算資金1029.99萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結(jié)合項目實際，明確具體指標和指標值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
合肥市第七中學系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算441.57萬元，比2021年增加167.59萬元，增長61.17%，增長原因是增加了單位維修費用。
（三）政府采購情況。
2022年合肥市第七中學政府采購預算總額587.98元，其中：政府采購貨物預算438.98萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算149.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，合肥市第七中學固定資產(chǎn)總金額（原值）49777.90萬元，較上年增加41613.50萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物42698.86萬元、通用設(shè)備4717.53萬元、專用設(shè)備287.84萬元、其他資產(chǎn)2073.68萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。
2022年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）政府投資公益性信息化項目情況。
2022年合肥市第七中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。
第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預算情況說明
2022年合肥市第七中學無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預算項目。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十、政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
附表：合肥市第七中學2022年預算報表（16張）
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